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上海公司代理記賬為什么需要進行企業(yè)所得稅匯算清繳?

中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財務 000有疑問?立即咨詢
最后更新：2021-09-02 17:06:36

企業(yè)進行匯算清繳的主要原因是，企業(yè)所得稅是實行按月或季度預繳，年終匯算清繳的管理辦法。

企業(yè)一般情況下是依據(jù)財務賬面數(shù)據(jù)進行月度或者季度預繳，但是會計準則與稅法的口徑不一致，企業(yè)所得稅匯算清繳就是將會計的“賬面利潤額”的調(diào)整為稅法的“應納稅所得額”的過程。

企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料

1、營業(yè)執(zhí)照副本、（國地稅）稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、外匯登記證（外企適用）復印件（蓋章）

2、本年度（1-12月）資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（蓋章）

3、上年度審計報告（年審適用）、上年度所得稅匯算清繳鑒證報告

4、地稅綜合申報表（1-12月）、增值稅納稅申報表（1-12月）復印件（蓋章）

5、元月份各稅電子回單（蓋章）

6、企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表（4個季度）復印件（蓋章）

7、總賬、明細賬（包括費用明細賬）、記賬憑證

8、現(xiàn)金盤點表、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表（蓋章）

9、固定資產(chǎn)盤點表、固定資產(chǎn)及折舊計提明細表（蓋章）

10、享受優(yōu)惠政策的稅務機關文件及相關證明文件的復印件

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