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上海代理記賬公司增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)后該如何處理?

中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財(cái)務(wù) 000有疑問(wèn)?立即咨詢(xún)
最后更新：2021-08-23 13:49:09

 由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無(wú)法回收的特點(diǎn)，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開(kāi)具暫不能作廢。

增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具后，如發(fā)生開(kāi)票有誤、銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓等應(yīng)開(kāi)具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無(wú)需退回增值稅電子普通發(fā)票。

也就是說(shuō)，電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。方法與普票跨月沖紅的方法一致。

增值稅申報(bào)流程

先進(jìn)入發(fā)票資料

1、發(fā)票領(lǐng)用存-下載信息-保存

2、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-遠(yuǎn)程導(dǎo)入-保存

3、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票-導(dǎo)入或手工添加-保存

4、普通發(fā)票-導(dǎo)入或手工添加-保存

5、運(yùn)費(fèi)進(jìn)口其它發(fā)票錄入-保存

6、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(有就錄入)-保存

7、填寫(xiě)報(bào)表．先打開(kāi)附表一、附表二，保存后再打開(kāi)增值稅納稅申報(bào)表，然后點(diǎn)擊保存。填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，點(diǎn)擊保存。別的報(bào)表都可自動(dòng)生成。

8、發(fā)送報(bào)表。全選后，點(diǎn)擊發(fā)送即可。最后全申報(bào)。

9、反饋查詢(xún).可以查看發(fā)送的報(bào)表是否申報(bào)處理成功.然后把報(bào)稅資料打印出來(lái)。

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