企業(yè)所得稅季報時間和申報流程？

提問人：匿名
2022-03-06 22:13

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  王依高級HR顧問
  中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財務

  1.登陸系統(tǒng)進入信息提示區(qū)(1)登錄成功后，點擊“網(wǎng)上拓展”進入省國稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)溫馨提示主頁面(2)點擊左上角“我要申報”→“企業(yè)所得稅年度申報”如下圖，進入年度申報相應模塊。(3)在申報區(qū)域可以看到信息提示、準期應申報稅種、本月已申報稅種，點擊“我要申報”2.進入電子表單下載頁面(1)進入企業(yè)所得稅年報電子表單下載頁面(2)錄入校驗碼，點擊“下載申報表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報表下載提示框，點擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機。3.填寫并提交財務報表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應的財務報表。首先應點擊“版本校驗”以確認下載的電子版單已是最新版本，確認無誤后即可進入表單填寫。財務報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報軟件填寫報務報表數(shù)據(jù)并導出數(shù)據(jù)文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點擊“導入”按鈕，選擇對應的XML或RAR文件，即可自動填寫財務報表。導入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財務報表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關閉文件，稍后再進行上傳財務報表文件的操作。但是，當用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認表單為最新版本。確認后即可繼續(xù)編輯并進行數(shù)據(jù)上傳。確認PDF導入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報表。點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。

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  解決時間：2022-04-08 15:12
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  張金宇資深財稅專家
  聯(lián)貝財務#1樓
  2022-04-08 14:32

  企業(yè)應當自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi)，向稅務機關報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表，預繳稅款。例如第1季度的企業(yè)所得稅，應在4月15日前申報繳納。

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  裴紫玲銷售經(jīng)理
  聯(lián)貝財務#2樓
  2022-04-08 13:52

  1.登陸系統(tǒng)進入信息提示區(qū)(1)登錄成功后，點擊“網(wǎng)上拓展”進入省國稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)溫馨提示主頁面(2)點擊左上角“我要申報”→“企業(yè)所得稅年度申報”如下圖，進入年度申報相應模塊。(3)在申報區(qū)域可以看到信息提示、準期應申報稅種、本月已申報稅種，點擊“我要申報”2.進入電子表單下載頁面(1)進入企業(yè)所得稅年報電子表單下載頁面(2)錄入校驗碼，點擊“下載申報表”，彈出企業(yè)所得稅年度申報表下載提示框，點擊“保存”，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機。3.填寫并提交財務報表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應的財務報表。首先應點擊“版本校驗”以確認下載的電子版單已是最新版本，確認無誤后即可進入表單填寫。財務報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報軟件填寫報務報表數(shù)據(jù)并導出數(shù)據(jù)文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點擊“導入”按鈕，選擇對應的XML或RAR文件，即可自動填寫財務報表。導入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財務報表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關閉文件，稍后再進行上傳財務報表文件的操作。但是，當用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認表單為最新版本。確認后即可繼續(xù)編輯并進行數(shù)據(jù)上傳。確認PDF導入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報表。點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。